财务披露

市红十字会2021年绩效评价报告

发布时间: 2022-10-10

杭州市项目支出绩效评价报告

项目名称：应急救护培训经费

项目单位：杭州市红十字会

主管部门：

评价方式：部门（单位）评价√□ 财政评价□

评价机构：第三方机构□ 部门（单位）评价组√□ 财政评价组□

杭州市红十字会

2022年 8月 2日

杭州市财政局（制）

一、项目基本信息
项目负责人			封昕			联系电话		85255139
地址			杭州市市民中心D座14楼					邮编		31000
项目起止时间			2021.1～2021.12
计划安排资金（万元）			75.1			实际到位资金（万元）				75.1
其中：中央财政						其中：中央财政
省财政						省财政
市县财政			75.1			市县财政				75.1
其它						其它
实际支出（万元）			66.96
二、项目支出明细情况
支出内容（经济科目）			计划支出数				实际支出数
培训费			34				26.08
劳务费			2.7				2.65
专用设备购置			6.4				6.4
专用材料费			9.4				9.4
委托业务费			17.9				17.73
维修（护）费			4.7				4.7
支出合计			75.1				66.96
三、评价报告摘要
概况	根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25 号)、《中共浙江省委浙江省人民政府关于加快发展红十字事业的意见》(浙委〔2012〕122号)、《中共杭州市委、杭州市人民政府关于推进红十字事业发展的意见》(市委[2013]12号)、《杭州市人民政府办公厅关于推进关爱生命工作的实施意见》(杭政办函〔2015〕79号)、《健康杭州2030行动纲要》(市委发〔2017〕14号)、《关于确定2021年中央文明委重点工作项目基层联系点的函》(文明办秘函〔2021〕18号)等文件精神，广泛开展公益性现场应急救护培训，提升群众的安全意识及自救互救、避险逃生能力，有效降低意外伤害和突发事件的伤残率和死亡率，在全社会大力传播人道理念，牢固树立“尊重生命、关爱生命”的意识，提升广大社会成员防灾避险、自救互救的意识和能力，助力亚运会安全保障工作，为建设独特韵味别样精彩世界名城作贡献。
项目绩效目标完成情况	预期				实际
	举办一期的救护师资研讨班和四期救护师资初（复）班；举办一次救护技能比赛和世界急救日宣传活动；购置救护培训模拟人2台、师资培训教材500套、心博骤停救生技术（CPR与AED应用手册）500册、创伤救护实操技术手册（上、下）500册。				举办一期的救护师资研讨班和四期救护师资初（复）班；联合市总工会举办“服务亚运救在身边”应急救护培训师教学技能大赛，开展杭州市区高中生应急救护知识技能检测活动，承办全省应急救护培训师大赛，开展世界急救日系列宣传活动，制作陶安带你学急救节目；购置救护培训模拟人2台、师资培训教材500套、心博骤停救生技术（CPR与AED应用手册）500册、创伤救护实操技术手册（上、下）500册。
主要绩效情况	一是市红十字会、市总工会联合举办“服务亚运救在身边”应急救护培训师教学技能大赛。比赛全程在线直播，6.3万人次收看。9月底，杭州市红十字会还将承办全省师资大赛，进一步提升全市师资水平以及课程质量。二是聘请杭州电视台知名主持人陶安担任公益形象大使，下一步将与杭州电视台联合制作“陶安带你学急救”等系列节目，通过充满综艺感、互动感的电视节目，号召市民与公益大使陶安一起参与急救培训。三是依托培训基地，面向社会公众，组织开展为期一个月的急救月系列培训。四是举办急救侠形象设计大赛，向全社会征集急救侠形象设计，通过比赛的形式推广“红十字救在身边”项目。五是杭州市红十字救护员、多次成功救人的夏振辉光荣当选全国“十大最美救护员” 并赴京在总会发布会上发言。六是基层红十字会积极探索培训推广新形式。拱墅区红十字会与拱墅区教育局共同主办面向拱墅区中小学生的“校园守护、救在身边”应急救护培训直播活动，利用“开学第一课”将应急救护知识带入校园，直播流量超过30万。
评价结论	2021年应急救护培训经费全年预算为75.1万，项目执行金额为66.96万元，项目执行率为90%。根据杭州市红十字会的2021年1月1日至2021年12月31日财务资料，经现场查阅，资金支出主要用于救护技能比赛、世界急救日活动工作和应急救护培训经费工作。所提供票据合法，无虚列项目成本现象，未进行大额现金支付；资金开支按规定标准执行，符合相关规定。杭州市红十字会贯彻落实省有关指示精神，坚持以群众需求为导向，开展师资培训、救护技能比赛和世界急救日宣传活动，完成项目目标。
主要问题及原因分析	预算执行率未实现100%
相关建议	进一步实施精确、精准预算管理，提升项目预算金额的准确性。
四、评价人员
姓名		职称/职务		单位					签字
谭湘		党组成员		杭州市红十字会
童音		办公室		杭州市红十字会
张锋		办公室		杭州市红十字会
填报人（签字）：年月日评价组组长（签字）：年月日评价机构负责人（签字并盖章）：年月日

2021年应急救护培训经费项目支出绩效评价报告

（杭州市红十字会）

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25 号)、《中共浙江省委浙江省人民政府关于加快发展红十字事业的意见》(浙委〔2012〕122号)、《中共杭州市委、杭州市人民政府关于推进红十字事业发展的意见》(市委[2013]12号)、《杭州市人民政府办公厅关于推进关爱生命工作的实施意见》(杭政办函〔2015〕79号)、《健康杭州2030行动纲要》(市委发〔2017〕14号)、《关于确定2021年中央文明委重点工作项目基层联系点的函》(文明办秘函〔2021〕18号)等文件要求，举办师资培训、救护技能比赛和世界急救日宣传活动。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标是,组织开展师资培训、应急救护技能大赛和开展形式多样的世界急救日主题宣传活动。

二、绩效分析及评价结论

（一）绩效评价目的、对象、范围、原则及评价方法。

评价目的是按照项目产出目标、效益与效果目标两类指标，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出完善资金管理和项目管理的制度机制、调整支出结构相关建议，为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金使用效益。

按照杭州市财政局的要求，本次选取了2021年应急救护培训项目支出进行评价，值为90分，采用了现场评价抽样选点的方式。

（二）绩效分析

一级指标	二级指标	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优良、中、差）	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展全市师资技能比赛	1次	市红十字会、市总工会联合举办“服务亚运救在身边”应急救护培训师教学技能大赛。比赛全程在线直播，6.3万人次收看	优
	数量指标	开展世界急救日宣传活动	1次	面向中小学生举办“校园守护、救在身边”应急救护培训直播活动，利用“开学第一课”将应急救护知识带入校园，直播流量超过30万。	优
	质量指标	49所高中（包括职高）学生公平公正开展展高中学生技能检测。	公平开展比赛	杭州市红十字会开展高中学生技能检测，49所高中（包括职高）学生学籍库中随机抽取，每个学校抽出20名高二学生（男女生各10名），在抽测一周前告知学校，并由学校从中选定男女生各5名参测。	优
	时效指标	2021年度完成项目	一年内完成师资培训、救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动	上述项目已于2021年内完成，共完成师资培训573人，开展大型比赛3次，组织互联网系列宣传活动，参与人次30余万。	优
效益指标	社会效益指标	开展比赛和广场宣传活动，以点带面，推广救护培训技能。	有所提升	根据计划完成	优
效益指标	社会效益指标	营造全民学急救的氛围，提高民众应急救护能力。	有所提高	根据计划完成	优
满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众满意度	有所提高	根据问卷调查，满意度达90%以上。	优

（三）评价结论。

2021年救护技能比赛及世界急救日活动项目全年预算为75.1万，项目执行率为66.96万元，项目执行率为90%。根据杭州市红十字会的2021年1月1日至2021年12月31日财务资料，资金支出主要用于救护技能比赛、世界急救日活动工作和应急救护培训经费工作。所提供票据合法，无虚列项目成本现象，未进行大额现金支付；资金开支按规定标准执行，符合相关规定。

杭州市红十字会贯彻落实省有关指示精神，坚持以群众需求为导向，开展一次救护技能比赛和开展世界急救日宣传活动，完成项目目标。

主要经验及做法

一是领导重视。积极承办全省师资大赛，获得上级主管部门充分肯定，与市总工会联合举办市红十字应急救护培训师教学技能大赛。两次大赛设置了主题演讲、救护操作技能示范教学和培训教学技能（说课+讲课）三个比赛内容，前期多次召开协调会，积极筹谋，精心组织活动。

二是营造氛围。切实提高了思想认识，强化了组织领导，借助互联网载体，利用直播等形式，扩大了主题宣传活动的社会影响，据统计，活动受益人数30余万人。

三是广泛发动。全市红十字志愿者、会员积极参与，全市14个区县红十字会、122个街道红十字会开展主题活动，参与活动的工作人员有千余人，有效增强浓厚的节日气氛，活动符合群众需求，有实际意义。

四、存在的问题及原因分析

预算执行率未实现100%执行。

五、有关建议

需进一步实施精确、精准预算管理，提升项目预算金额的准确性。