杭州市审计局：

根据《杭州市审计局专项审计调查报告》（杭审社调报〔2020〕4号）的要求，市红十字会高度重视，党组会专题研究，认真抓好审计整改工作，确保整改到位。现就审计整改情况报告如下：

一、在捐赠物资估价及入账需进一步规范方面。审计指出的“目前捐赠物资的价值多由捐赠者自行提供和确定，且捐赠物资种类繁杂，新旧不一，接收部门难以对捐赠物资的价值进行专业认定，由此造成科学估价及入账存在困难”问题。

整改情况：本次疫情期间，我会共接收350批次物资。由捐赠方购买的，我会按购买发票的价格开具公益事业捐赠统一票据；由捐赠者生产的，按成本价或者出厂价开具公益事业捐赠统一票据；其它的捐赠物资，包括海外捐赠物资，委托第三方杭州天源资产评估有限公司对物资进行价格认定，再由杭州市发改委价格指导中心审核，以审核后的价格作为开票依据。     

本次疫情期间接收的350批次物资的评估资料于4月30日前全部已提交天源评估公司，其中140批次的物资，天源评估公司认为定价依据充分不需要评估，剩余210批次物资天源评估公司已根据相关规定评估价格并已提交价格指导中心审核，已审核回复了150批次的物资，目前我会已对290批次物资入账开票，剩余60批次的物资价格指导中心在审核中。

二、在促进捐赠款物的高效使用方面。针对审计指出的“捐赠款物分配使用不及时等问题，杭州市受捐单位加快资金使用进度，加快款物分拨速度”的问题。

整改情况：市红十字会创新工作机制，捐赠物资拨付率达100%。为确保捐赠物资快速送往抗疫一线，在市防控领导小组捐赠专班的统一协调下，建立“两张清单一个群”审批调拨机制：即把当日下午四点之后到货及第二天预计到达的物资进行统计汇总，整理出次日“可供调拨和预到物资清单”，提前一天做到物资品种、数量、规格底数清晰；相关部门提交电子版“捐赠款物调拨清单”实时向“物资调拨审批小群”提交调拨申请，捐赠专班统筹全市情况提出分配建议，市红十字会党组和执委会进行审核决策，线上申请线上审批，线下补办书面手续的“10分钟审批流程”。快速审批同时，按照不同捐赠物资建立“分类运送机制”，对明确去向的物资实行点对点运送，做到当日捐赠物资都能发送到抗疫一线，实现捐赠物资“日进日清”。

三、在促进捐赠款物的规范管理方面。

（一）针对审计指出的“捐赠款物管理信息化水平不高、促进捐赠款物信息化管理”问题。

整改情况：我会已全面开展数字红会管理平台建设，建成“一舱一场景一平台”。“一舱”指的是红十字会系统驾驶舱，实时上传救灾、救助、救护培训、造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献、会员管理、志愿者招募等重要数据，借助驾驶舱实现精准施策功能，提升红会综合服务和管理水平，打造智治红会。“一场景”指的是杭红捐赠应用场景，推出全国首个物资捐赠的网络平台，突破传统救助模式，以“互联网+红会”的形式，实现三大功能：供需精准对接、一键快捷捐赠、全程透明可溯，着力打造公开、透明、规范、高效的公益捐赠平台。“一平台”是指财资管理平台，依托杭州银行，建设资金和物资捐赠的综合管理平台，实现支付宝、微信、网银三个捐赠渠道的统一归口管理和物资出入库的信息化管理，提升捐赠的规范化水平和效率。

（二） 针对审计指出的“促进受捐单位规范内部管理制度”问题。

整改情况：我会出台了《关于印发杭州市红十字会新冠肺炎疫情防控捐赠款物接受和使用的规定》（杭红发[2020]3号）、《杭州市红十字会关于对参加抗击新冠肺炎工作人员开展关爱慰问的实施办法》（杭红发[2020]2号）和《杭州市红十字会捐赠票据使用管理实施细则（试行）》（杭红发[2020]4号）、《关于表扬在疫情防控中作出突出贡献的企事业单位、个人的通报》（杭红发[2020]5号）等文件，规范内部管理；主动邀请相关单位和爱心人士对捐赠款物接收、使用进行监督；主动聘请第三方价格评估公司对捐赠物资科学定价；对海外捐赠，确定专人跟单、严格按照捐赠协议及海关相关规定通关。

（三） 针对审计指出的“促进捐赠信息公开透明”问题。

整改情况：我会每日将捐赠款物收支情况在杭州日报、杭州电视台、市红十字会官网和微信公众号进行公示，各区、县（市）红十字会在各自媒体和网站上同步公示；杭州电视台综合频道和浙江新闻频道全程直播物资入库、出库；“两代表一委员”、爱心人士和市红十字会监事会成员参与工作流程；微博大V现场直播抗疫物资接收、发放情况；省市纪委、巡视组、驻市卫健委纪检监察组派驻专人对受捐、使用抗疫款物进行跟踪监督，对大额采购资金、捐赠款物公示情况及相关物资去向同步监督；聘请第三方价格评估公司对捐赠物资进行价格评估。

四、在拓宽使用渠道提升捐赠款物使用效率方面。针对审计指出的“多维度拓展捐赠款项使用方向”问题

整改情况：我会主动对接爱心人士和企业，对援鄂医疗队员、疫情防控一线医务人员进行慰问，为他们送去营养品、保暖物资、笔记本电脑及慰问金；对援鄂医护人员子女送免费教育培训；并对民营医院自发参与援鄂人员进行慰问；对援鄂医护人员、参与防控一线工作人员突发疾病及家庭困难的开展走访慰问；对抗疫一线民警、社区工作人员、交通管理人员进行慰问；对抗疫牺牲的家庭进行慰问；为鼓励新冠肺炎康复者捐献血浆，对在杭新冠肺炎康复后捐献血浆者进行慰问；为支持复学，为中小学捐赠口罩及消毒液等防疫物资。

五、在促进海外捐赠流程合法合规、理清海外捐赠流程方面。针对审计指出的“接受海外捐赠过程中，存在实际收到物资数量与入关登记不符情况，存在税务风险”问题。

整改情况：针对海外捐赠，我会指定专人负责，对接捐赠者、海关及发放单位。按照海关要求，海外物资捐赠意向书、捐赠物资清单、捐赠物资发票及装箱单、中华人民共和国海关进口货物报关单、通关无纸化进口放行通知书、进出口货物征免税申请表、进口物资分配使用清单、受赠人接收新冠肺炎疫情防控进口物资证明、领取物资介绍信及承诺书等11份文件齐全，并严格按申报捐赠物资品名、型号、数量、价格等通关、接收、发放，防范税务风险，确保捐赠物资按照捐赠者意愿使用。

 

 

 

 

 

 

 

                      杭州市红十字会

                      2020年6月16日